亞士創能本次發行股票4900萬股,發行價格為12.94元/股,募集資金凈額約5.81億元,將用于建筑防火保溫材料及保溫裝飾一體化系統建設項目、營銷服務網絡升級和補充流動資金,為公司發展再添新動力。
亞士創能董事長李金鐘表示,本次發行上市,將是亞士創能發展歷史上的一次重要跨越。公司將以本次發行上市為契機,不斷提高現有業務經營管理水平,精心實施募投項目,全面提升公司綜合實力,保持公司產品的領先優勢,鞏固公司行業地位,確保公司持續、快速、健康發展,實現投資者利益最大化。
展望未來,亞士創能方面表示將以“人與自然和諧發展”為使命,著力構建“企業可持續發展綠色生態圈”,致力于成為中國建筑節能保溫與裝飾材料行業引以為豪的民族品牌。
三大類產品協同發展業績穩步上升
亞士創能的前身創能有限成立于2009年,2011年完成股份制改造。目前,公司共有亞士漆、亞士銷售、亞士供應、創能(天津)、創能(烏魯木齊)、創能(西安)、創能(滁州)、潤合源生8家控股子公司和同澤新材料、潤合源科技2家間接控股子公司。
多年來,亞士創能秉承“行業專業化、領域多元化,沿核心競爭能力擴張”的發展理念,堅持以市場為導向的科研創新。公司產品和技術從無到有、從有到精、從精到強,實現三大步跨越,成為了行業中的佼佼者。
在構建起公司在功能型建筑涂料的核心競爭力后,亞士創能跨越涂料領域,先后自主研發了保溫裝飾板、真金防火保溫板,使公司成為行業內同時擁有該三大產品及其系統服務能力的少數企業之一。
同時,亞士創能積極進行產能布局,在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生產基地,營銷網絡覆蓋全國,構成公司在全國性市場的競爭優勢。產品結構協同及產能布局優勢,奠定了亞士創能強有力的競爭優勢。在主營的三大領域里,亞士創能均確立了行業領先地位。
據了解,亞士創能目前已是萬科、恒大、融創等40余家主流房地產的集采供應商。公司產品在2008年北京奧運會、2010年上海世博會等重大工程中廣泛使用。在2017年“中國房地產開發企業500強首選供應商”排名中,公司名列保溫裝飾成品板第一名、工程涂料第二名、保溫材料第二名。
亞士創能是國內較早研發生產功能型建筑涂料的企業之一。公司一直致力于功能型建筑涂料的研發,推陳出新,成為建筑涂料多樣化、功能化發展趨勢的引領者之一,在行業內具有很高的品牌知名度。2012年以來,公司連續6年被評選為“中國房地產開發企業500強首選供應商(涂料類)”。
公司保溫裝飾板具有保溫裝飾一體化的功能,實現了外墻保溫裝飾系統產品的工廠化和部件化,已在萬科、融創、綠城、萬達、華潤、龍湖等大型房地產公司的項目中應用。該產品曾榮獲“上海市科學技術獎”、“全國建筑節能推薦產品”等稱號。自2012年進入市場以來,已實現年銷售收入超過億元。
自2012年進入市場以來,亞士創能的真金防火保溫板已實現年銷售收入超過億元。該產品曾榮獲“全國建設行業科技成果推廣項目”、“建筑保溫隔熱行業創新產品獎”、“中國建筑節能協會推廣產品”等稱號。
近年來,亞士創能營收及凈利潤穩步上升。以最近三年業績數據來看,2014年度-2016年度公司分別實現營收7.08億元、8.93億元和10.73億元,凈利潤分別為9868.24萬元、1.17億元和1.22億元。今年上半年,亞士創能的營收達5.45億元,凈利潤為3628.44萬元。根據招股書,公司預計2017 年度公司實現營業收入可達14.21億元,較上年同期增長32.48%;歸屬于母公司所有者的凈利潤達1.23億元,較上年增長0.87%。
公司的營業收入主要來源于主營業務,即包括保溫裝飾板、真金防火保溫板、功能型建筑涂料三類產品的銷售收入。主營業務收入占亞士創能營業收入的比例均在95%以上,其他業務收入主要來源于錨固件等輔材的銷售。其中,功能型建筑涂料是亞士創能業務的核心來源。今年上半年,亞士創能功能型建筑涂料的銷售收入達到3.89億元,占總營收的71.39%。
擁有專利110余項奠定行業翹楚地位
能夠長期保持行業翹楚地位,離不開亞士創能對技術創新的不斷追求和革新。
亞士創能十分重視技術研發機構的建設,2004年成立了亞士漆技術研發中心,并配備了先進的實驗與檢測設備,就新產品、新工藝、新技術開發及應用等領域開展研發工作。同時,公司充分利用上海市“院士專家企業工作站”,以及與科研院校合作優勢,汲取其在科研謀劃、重大技術攻關、科研資源整合方面的優勢。
為不斷提升公司的技術創新能力,亞士創能在給予組織保障的同時,也積極給予資金保障,研發投入逐年增加。亞士創能在創能股份和亞士漆均配置了研發部門和科研人員。今年上半年,創能股份的研發支出占營業收入的6.24%,亞士漆的研發支出占營業收入的比重為3.46%。
正是由于公司對科研創新的高度重視以及長期的研發投入,亞士創能在新產品新技術突破上取得了累累碩果。在技術創新和掌握核心技術的同時,亞士創能也積極申請專利以保護知識產權。據了解,目前亞士創能已參編國家標準和行業標準16項,擁有專利110余項。
經過多年自主研發,公司擁有多項具有領先優勢的核心技術,包括微膠化水性多彩色粒控制技術、仿石材飾面保溫裝飾板噴涂技術、聚苯乙烯顆粒熱固性防火隔離膜改性技術、保溫裝飾板面錨固技術、保溫裝飾板豎向巖棉復合技術等。
亞士創能也先后榮獲上海市科學技術獎、上海市高新技術成果轉化項目、上海市年度新產品、上海市自主創新產品、高新技術企業等36項榮譽,蟬聯上海制造業企業100強。
亞士創能深知科技創新是企業維持可持續發展的重要動力,未來,公司將持續開展科技創新工作,聚焦價值創造,提高產品競爭力,推動行業產業升級。
順應建筑節能環保趨勢迎戰略機遇
目前,“低碳、環保、資源、健康”已成為時代發展的主題之一,建筑節能環保成為人們的普遍需求,國家予以高度重視。
建筑外墻節能保溫是國家能源戰略的重要組成部分,我國建筑節能標準的不斷提高。1986年,我國提出30%的建筑節能標準,“十一五”期間建筑節能執行50%標準,“十二五”期間執行65%標準,目前北京等地區已經開始執行75%的建筑節能標準。
建筑通過墻體、門窗等圍護結構傳遞熱量的指標,是衡量建筑節能的主要指標。建筑保溫是建筑節能的主要途徑,未來我國將執行更嚴格的建筑圍護結構傳熱系數標準。在相關政策環境和發展趨勢下,建筑保溫材料行業規模未來將繼續膨脹。
另一方面,就市場需求而言,建筑房地產作為建筑節能保溫與裝飾材料的下游產業,近年來新增建筑保溫和既有建筑節能改造逐年增長,也將持續拉動行業需求。
城鎮化的推進將強力拉動住宅、民用商業建筑、公共建筑建設需求,我國房地產行業仍將處于穩定增長階段。在房地產行業保持穩定發展情況下,按2013年的數據估算,2020年前新增節能建筑面積和既有建筑節能改造面積換算成墻體面積,每年有近10億平方米,約550億元左右的節能保溫材料市場需求。
同時,人們對綠色環保的要求地不斷提高,也催生了新型功能型建筑涂料。根據中國涂料行業十三五規劃的目標,產量按年均增長5%計算,到2020年,涂料行業年產量預計增長到2200萬噸左右。根據規劃要求,環境友好的涂料品種將占涂料總產量的57%。
亞士創能敏銳地把握戰略機遇,產品在滿足人們對建筑審美需求的同時,順應了綠色、節能、低碳及成品化的發展趨勢,可見市場發展空間巨大。
根據亞士創能發展戰略,此次公司上市募集的5.81億元資金將圍繞公司主營業務,用于建筑防火保溫材料及保溫裝飾一體化系統建設項目、營銷服務網絡升級和流動資金補充。此番建筑防火保溫材料及保溫裝飾一體化系統建設項目將有助于企業擴大產能,支持銷售增長,鞏固競爭優勢,進一步提高盈利能力。
未來,亞士創能將在技術領先和市場先發優勢基礎上,借助資本市場進一步增強資金實力、擴大經營規模,將公司的競爭優勢轉化為實際的銷售增長和盈利增長,實現快速發展和持續成長。
